Detalhe despesa 0103012

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0103012

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

03/01/2018

Valor Empenhado

R$ 224,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 224,00

Valor Pago

R$ 224,00

Dados do Credor

Nome do credor

ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO ME

CPF/Cnpj

26.403.740/0001-62

Endereço

RUA ANTONIO M DE CASTRO

Cidade

SAO RAIMUNDO NONATO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARLENE RIBEIRO DA SILVA

CPF/Cnpj

007.499.334-88

Cargo

SEC MUNICIPAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa

PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Ação

MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3007:GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso

4:Recursos próprios da administração indireta

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL NТК520.

Dados liquidação

Data da Liquidação

04/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 224,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

04/01/2018

Valor

R$ 224,00