Detalhe despesa 0103029

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Detalhes do Empenho

Empenho

0103029

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

03/01/2018

Valor Empenhado

R$ 3.222,16

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.222,16

Valor Pago

R$ 3.222,16

Dados do Credor

Nome do credor

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF/Cnpj

34.028.316/8635-78

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

SAO PAULO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

EDMUNDO RODRIGUES BELO

CPF/Cnpj

273.376.183-87

Cargo

SEC MUNICIPAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3905:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO SERVICO PRESTADO DE POSTAGENS, CONFORME FATURA 19,PARCELA 09 10.

Dados liquidação

Data da Liquidação

03/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.222,16

Dados Pagamento

Data do pagamento

03/01/2018

Valor

R$ 3.222,16