Detalhe despesa 0104023

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Detalhes do Empenho

Empenho

0104023

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

04/01/2018

Valor Empenhado

R$ 624,66

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 624,66

Valor Pago

R$ 624,66

Dados do Credor

Nome do credor

LUCELIO PEREIRA DA SILVA

CPF/Cnpj

023.814.813-03

Endereço

LAGOA LOCALIDADE GAMELEIRA

Cidade

SAO RAIMUNDO NONATO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

NAILER GONCALVES DE CASTRO

CPF/Cnpj

151.653.533-20

Cargo

SEC MUNICIPAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDEB

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

EDUCACAO CIDADA

Ação

MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40%

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

Aplicação

FUNDEB-OUTROS - Recursos vinculados ao FUNDEB para aplicação em outras despesas

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO DE VIGIA,NA CRECHE BRINCANDO SE APRENDE,DURANTE O PERIODO DE 09 12 2017 A 31 12 2017.23 DIAS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

23/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 624,66

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/01/2018

Valor

R$ 624,66