Detalhe despesa 0108033

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0108033

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

08/01/2018

Valor Empenhado

R$ 937,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 937,00

Valor Pago

R$ 937,00

Dados do Credor

Nome do credor

MAQUEITH JULIERMY VILANOVA PAES

CPF/Cnpj

082.649.153-70

Endereço

AV. HIPOLITO R. SOARES

Cidade

SAO RAIMUNDO NONATO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CARMELITA DE CASTRO SILVA

CPF/Cnpj

342.329.073-00

Cargo

PREFEITO (A)

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função

Transporte

Sub-Função

Transporte Rodoviário

Programa

URBANIZAR

Ação

MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS.MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 937,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/01/2018

Valor

R$ 937,00