Detalhe despesa 1104062

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Detalhes do Empenho

Empenho

1104062

Mês

Novembro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

04/11/2020

Valor Empenhado

R$ 19,80

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 19,80

Valor Pago

R$ 19,80

Dados do Credor

Nome do credor

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS EM GERAIS

CPF/Cnpj

61.198.164/0001-60

Endereço

AV RIO BRANCO

Cidade

SAO PAULO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JUNIOR

CPF/Cnpj

960.066.333-53

Cargo

SEC MUNICIPAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Ação

MANUTENCAO DO FMS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3923:JUROS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA PARCELA 1 3 CARNE BOLETO, RELATIVOS AO SEGURO DA FROTA DOS VEICULOS DO SAMU 192.

Dados liquidação

Data da Liquidação

04/11/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 19,80

Dados Pagamento

Data do pagamento

04/11/2020

Valor

R$ 19,80