Detalhe despesa 0102025

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102025

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2018

Valor Empenhado

R$ 11.830,89

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 11.830,89

Valor Pago

R$ 11.830,89

Dados do Credor

Nome do credor

JOALANDRO COELHO DE SOUSA EPP

CPF/Cnpj

05.812.320/0004-02

Endereço

AV GERSON ANTUNES DE MACEDO

Cidade

SAO RAIMUNDO NONATO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JUNIOR

CPF/Cnpj

960.066.333-53

Cargo

SEC MUNICIPAL

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

SAUDE E QUALIDADE DE VIDA

Ação

MANUTENCAO DO FMS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9230:MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NТК 2276.

Dados liquidação

Data da Liquidação

25/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 11.830,89

Dados Pagamento

Data do pagamento

25/01/2018

Valor

R$ 11.830,89