Detalhe despesa 0105009

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Detalhes do Empenho

Empenho

0105009

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

05/01/2018

Valor Empenhado

R$ 937,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 937,00

Valor Pago

R$ 937,00

Dados do Credor

Nome do credor

DURCELINA ANDRELINA DE SOUSA

CPF/Cnpj

018.903.963-97

Endereço

RUA AMELIA PEREIRA DA SILVA

Cidade

SAO RAIMUNDO NONATO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

CARMELITA DE CASTRO SILVA

CPF/Cnpj

342.329.073-00

Cargo

PREFEITO (A)

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT

Função

Agricultura

Sub-Função

Abastecimento

Programa

ABASTECER SAO RAIMUNDO NONATO

Ação

MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NO MERCADO DE FRUTAS MUNICIPAIS.MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/01/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 937,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

12/01/2018

Valor

R$ 937,00