Empenhos anulados
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Total:
R$ 991.391,12
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 26/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FICAL NТК2060. | R$ 6.288,60 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 26/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NF 1074. | R$ 6.540,00 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO DE JARDINAGEM NA UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO EDSON DIAS FERREIRA,UNIDADE ESCOLAR SERRA DA CAPIVARA,UNIDADE ESCOLAR ROSA TEIXEIRA DE CASTRO E CMEI SABIA. | R$ 6.642,00 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 25/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL NТК1024. | R$ 6.669,87 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 25/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL NТК1025. | R$ 6.814,45 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА008.650. | R$ 7.001,56 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 26/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. NF 1079. | R$ 7.532,72 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL MANAIRA,PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL NТА005.008. | R$ 7.799,28 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА008.651. | R$ 8.003,39 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ACOES DE ESPORTE E LAZER / ESPORTE E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 11/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.CONFORME NOTA FISCAL NТА007219. | R$ 8.476,40 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 25/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL NТК1026. | R$ 8.755,49 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/09/2024 | EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4 DIESEL CABINE DUPLA COMPLETO,CONFORME CONTRATO NТА001 2024,MES DE JULHO DE 2024.CONFORME FATURA NТК 3655. | R$ 9.990,00 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 11/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTRUCAO PARA REPAROS E ADEQUACOES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI, REFERENTE AO MES DE JULHO 2024.CONFORME NOTA FISCAL NТА007.213. | R$ 12.009,00 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 11/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E ADEQUACOES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE JULHO 2024. CONFORME NOTA FISCAL NТА7.212. | R$ 12.658,28 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 11/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E ADEQUACOES DAS ESCOLAS E CHECHES, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE JULHO 2024. CONFORME NOTA FISCAL NТА007.221. | R$ 13.262,20 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN,CONFORME CONTRATO NТА001 2024,MES DE AGOSTO 2024. | R$ 13.900,00 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2024 | EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN,CONFORME CONTRATO NТА001 2024,MES DE JULHO 2024. | R$ 13.900,00 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 11/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE JULHO 2024.CONFORME NOTA FISCAL NТА007.214. | R$ 14.289,18 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 26/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FICAL NТК2065. | R$ 19.350,00 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 26/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FICAL NТК2066. | R$ 24.250,00 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2024 | EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 05 VEICULOS TIPO PASSEIO 1.0 04 PORTAS E 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE 4X4 DIESEL CABINE DUPLA COMPLETO,CONFORME CONTRATO NТА001 2024,MES DE JANEIRO DE 2024.CONFORME FATURA NТК3665. | R$ 37.980,00 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 05 VEICULOS TIPO PASSEIO 1.0 04 PORTAS E 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE 4X4 DIESEL CABINE DUPLA COMPLETO,CONFORME CONTRATO NТА001 2024,MES DE AGOSTO DE 2024.CONFORME FATURA NТК3775. | R$ 37.980,00 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 03/09/2024 | ANULADO. TEXTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE DESPESA DA ENTIDADE | R$ 99.163,25 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 05/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO. CONFORME NOTA FISCAL NТА11654. | R$ 117.991,00 | Setembro/2024 |
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Empenho Anulado |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO. CONFORME NOTA FISCAL NТА11652. | R$ 149.740,98 | Setembro/2024 |
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