Empenhos emitidos
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Total:
R$ 25.492.328,47
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SELF-SERVICE PARA EVENTOS E RECEPCOES ORGANIZADO POR ESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL NТА10331. | R$ 4.828,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 10/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL NТК4350. | R$ 4.828,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 06/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALCONFORME NOTA FISCAL NТА994. | R$ 4.887,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA MENSAL (FATURA CONJUGADA)DOS SEGUINTES ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: CAPS, CEO,SAMU UBS ZONA URBANA E UBS ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2024. | R$ 4.926,54 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE ESPORTE E LAZER / ESPORTE E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 09/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO,CONFORME NOTA FISCAL NТА6844,PARA SECRETARIA DE ESPORTE. | R$ 4.927,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANURENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Indenizações e Restituições | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COBERTURA DE DESPESAS NA NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E NA MANUNTECAO DE VEICULO PERTENCENTES AO VEREADOR A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA CONSOANTE AO QUE TRATA A RESOLUCAOТА04 2019. | R$ 4.937,10 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE.MES DE SETEMBRO 2024. | R$ 4.949,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL NТК4345.REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 4.973,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 24/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(U.E.STELA DE CASTRO),CONFORME NOTA FISCAL NТК2207. | R$ 4.991,97 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 24/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(CRECHE BEIJA FLOR),CONFORME NOTA FISCAL NТК2206. | R$ 4.993,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 06/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME NOTA FISCAL NТА999. | R$ 4.997,97 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANURENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Indenizações e Restituições | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COBERTURA DE DESPESAS NA NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E NA MANUNTECAO DE VEICULO PERTENCENTES AO VEREADOR A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA CONSOANTE AO QUE TRATA A RESOLUCAOТА04 2019. | R$ 5.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARO NO CMEI SABIA:SERVICO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE DOIS CARROS ALEGORICOS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO.REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 08 2024 A 03 09 2024. | R$ 5.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORMACAO CONTINUADA NOS EVENTOS:AVALIACOES EXTERNAS E INDICES EDUCACIONAL-ANALISE DO RESULTADO DO IDEB,PARA COORDENADORES TECNICOS PEDAGOGICO,NUCLEO DE AVALIACAO E CENSO ESCOLAR. | R$ 5.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO 01 02,REFERENTE A CONFECCAO DE PAINEL TEMATICO EM ALTO RELEVO NO PREDIO DO CENTRO DE TESTAGEM E AONSELHAMENTO(CTA). | R$ 5.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SOLICITACAO DE PAGAMENTO 02 02,REFERENTE A CONFECCAO DE PAINEL TEMATICO EM ALTO RELEVO NO PREDIO DO CENTRO DE TESTAGEM E AONSELHAMENTO(CTA). | R$ 5.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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