Empenhos emitidos
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Total:
R$ 25.492.328,47
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 4.033,60 | Setembro/2024 | |||
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--- | --- | R$ 4.038,30 | Setembro/2024 | |||
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--- | --- | R$ 4.050,00 | Setembro/2024 | |||
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА17054. | R$ 4.065,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 4.066,55 | Setembro/2024 | |||
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 06/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL NТА998. | R$ 4.075,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 06/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL NТА997. | R$ 4.108,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/09/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SABIA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 4.127,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/09/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL SABIA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 4.127,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Equipamentos e Material Permanente | 09/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL NТК003.971. | R$ 4.128,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 4.133,30 | Setembro/2024 | |||
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--- | --- | R$ 4.166,40 | Setembro/2024 | |||
| QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI,DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO 2024,EM VAN 12 PASS. | R$ 4.166,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA UNIDADE ESCOLAR EDSON DIAS FERREIRA:SERVICO DE CONFECCAO DE 4000 BLOCO INTERTRAVADOS DE CONCRETO.ENTRE OS DIAS 22 07 2024 A 12 08 2024. | R$ 4.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS,PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL NТА10184. | R$ 4.240,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 09/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL NТК 4347.REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 4.254,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 06/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALCONFORME NOTA FISCAL NТА993. | R$ 4.290,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANURENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO,COMPETENCIA MES SETEMBRO DE 2024. | R$ 4.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SELF-SERVICE,SERVIDAS NO PROPRIO ESTABELECIMEBTO, EVENTUALMENTE EM QUALQUER DIA DA SEMANA E SUCO DE FRUTA,CONFORME NOTA FISCAL NТА10329. | R$ 4.333,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 11/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE TECIDOS E DERIVADOS PARA APRESENTACAO DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024.,CONFORME NOTA FISCAL NТА001.049. | R$ 4.340,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 06/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM),PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL NТА788. | R$ 4.359,43 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 26/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NF 1077. | R$ 4.369,98 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE ESPORTE E LAZER / ESPORTE E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 09/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO,CONFORME NOTA FISCAL NТА6845,PARA SECRETARIA DE ESPORTE. | R$ 4.399,85 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 09/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SRN-PI, CONFORME NOTA FISCAL NТК 6842. | R$ 4.401,89 | Setembro/2024 | Ver detalhe |