Empenhos emitidos
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Total:
R$ 15.621.467,33
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UBS DA LOCALIDADE NOVO ZABELE DURANTE O MES DE JANEIRO 2024. | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANURENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL. | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE IMPLANTACAO DO SIST. MUN. DE CULTURA / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO SHOW ARTISTICO (LUAN NOVA GERACAO) NO TRIO ELETRICO NO CARNAVAL PRA FRENTE QUE SE ANDA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE MEDICA,JUTNO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE MES DE JANEIRO 2024. | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UBS COHAB JUNCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE IMPLANTACAO DO SIST. MUN. DE CULTURA / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO SHOW ARTISTICO (VAGUINHO) NO TRIO ELETRICO NO CARNAVAL PRA FRENTE QUE SE ANDA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DA LOCALIDADE PE DO MORRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPEENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NТК5246. | R$ 8.000,02 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 16/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL NТА5233. | R$ 8.000,73 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL NТА5250. | R$ 8.001,80 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10),PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА007.854. | R$ 8.002,30 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10),PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL NТА007.853. | R$ 8.010,39 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10),PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL NТА007.868. | R$ 8.013,30 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 20/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS E BONES PARA EVENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL NТК 1906. | R$ 8.100,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE ESPORTE E LAZER / ESPORTE E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO,PARA TREINO FUNCIONAL DESTINADO AO PROGRAMA MULHERES EM MOVIMENTO.CONFORME NOTA FISCAL NТА6495. | R$ 8.105,10 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMEBNTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS(QUARTO DUPLO COM CAMA, BANHEIRO, TV E AR CONDICIONADO) INCLUINDO CAFE DA MANHA PARA 48 PESSOAS DAS BANDAS MUSICAIS DURANTE O CARNAVAL DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL NТК 13240. | R$ 8.160,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 02/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM),PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL NТА480. | R$ 8.424,69 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТКТА004.075. | R$ 8.489,12 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТКТА004.075. | R$ 8.489,12 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANURENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2024 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A GRAVACAO, COBERTURA FOTOGRAFICA DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES COM EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS TRANSMISSAO SIMULTANEA PARA A PLATAFORMA YOUTUBE E INSTAGRAM DA CAMARA MUNICIPAL, ENTRE OUTROS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL E DIVULGACAO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO,CONFORME CONTRATO NТА16 2023 E O 1ТЊ TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | R$ 8.756,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 8.867,20 | Fevereiro/2024 | |||
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E ADEQUACOES DA UNIDADE ESCOLAR JOAO BRAZ DO ROSARIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE JANEIRO 2024. CONFORME NOTA FISCAL NТА6.870. | R$ 8.887,80 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E ADEQUACOES DA UNIDADE ESCOLAR JOAO BRAZ DO ROSARIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE JANEIRO 2024.CONFORME NOTA FISCAL NТА6.870. | R$ 8.887,80 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |