Empenhos emitidos
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Total:
R$ 25.492.328,47
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 23.272,60 | Setembro/2024 | |||
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Material de Consumo | 05/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE 222 CESTAS BASICAS,CONFORME NOTA FISCAL NТА005.728. | R$ 23.292,24 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 23.406,49 | Setembro/2024 | |||
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS,PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL NТК 611. | R$ 23.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 05/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE 226 CESTAS BASICAS,CONFORME NOTA FISCAL NТА005.727. | R$ 23.711,92 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 06/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PISO SALARIAL AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS COMPETENCIA MARCO E ABRIL 2022. | R$ 23.795,48 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 23/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL NТК001.428. | R$ 23.925,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 24/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NТК317. | R$ 23.968,81 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSAS ACS, BONE ACS,CAMISA MANGA LONGA ACS E COLETE ACS PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL NТА002.035. | R$ 24.021,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 30/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТК001.436. | R$ 24.033,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA / URBANIZAR |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA AGRUPADA DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.MES DE AGOSTO 2024. | R$ 24.074,26 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Equipamentos e Material Permanente | 09/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DE IMOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL NТА014.101. | R$ 24.225,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 24.250,00 | Setembro/2024 | |||
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--- | --- | R$ 24.250,00 | Setembro/2024 | |||
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO-COMPETENCIA SETEMBRO 2024. | R$ 24.330,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 30/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТК001.438. | R$ 24.635,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 30/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF SIST. DARA. | R$ 24.823,26 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Material de Consumo | 05/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE 237 CESTAS BASICAS,CONFORME NOTA FISCAL NТА005.726. | R$ 24.866,04 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANURENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Indenizações e Restituições | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COBERTURA DE DESPESAS NA NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E NA MANUNTECAO DE VEICULO PERTENCENTES AO VEREADOR A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA CONSOANTE AO QUE TRATA A RESOLUCAOТА04 2019. | R$ 24.987,73 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM MAGISTERIO FUNDEB 60% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MOTORISTA EDUCACAO 70%.COMPETENCIA:SETEMBRO 2024. | R$ 25.244,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES JOAQUIM HORACIO POV.NOV.HORIZOTE.JOSE VITORINO GAMELEIRA,MADRE LUCIA BAIRRO AEROPORTO,INOCENCIO DE CARVALHO POV.PE DO MORRO. | R$ 25.373,21 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MATERIAL GRAFIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL NТК494. | R$ 25.474,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS SEC. DE SAUDE EFETIVOS DEC. JUDICIAL-COMPETENCIA SETEMBRO 2024. | R$ 25.614,01 | Setembro/2024 | Ver detalhe |