Empenhos emitidos
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Total:
R$ 25.492.328,47
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 15.921,34 | Setembro/2024 | |||
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--- | --- | R$ 15.984,70 | Setembro/2024 | |||
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--- | --- | R$ 15.993,75 | Setembro/2024 | |||
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/09/2024 | EMPENHO REFERENTEE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE SRN-PI, DURANTE 19 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO 2024,MICRO ONIBUS 44 PASS. | R$ 16.050,06 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO REALIZADO EM MANUTENCAO E REPAROS SUBSTITUICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL NТА10497. | R$ 16.309,34 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 17/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FICAL NТА591. | R$ 16.545,58 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 06/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(REPAROS E CORRECOES NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA).CONFORME NOTA FISCAL NТА1004. | R$ 16.656,68 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 30/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТК001.439. | R$ 16.663,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 25/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL NТА007.295. | R$ 16.909,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO (CARIMBOS PRINTER,CARTAO VACINA INFANTIL,LONA COM ILHOIS M2,CARTAO SOMBRA INFANTIL,BLOCOS DE REFERENCIA E BANNER), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NТК 489. | R$ 16.934,65 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 01/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCRITOS NA NOTA FISCAL NТА1.051,PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CRECHE. | R$ 16.973,43 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS MARMITAS TERMICAS,PARA SAMU,MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NТА10324. | R$ 17.055,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/09/2024 | EMPENHO REFEERNTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NТК 70.966. | R$ 17.105,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 25/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL NТА007.296. | R$ 17.105,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 02 VEICULO TIPO PASSEIO 1.0 04 PORTAS E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4 DIESEL,CONFORME CONTRATO NТА001 2024,MES DE AGOSTO DE 2024.CONFORME FATURA NТА3764. | R$ 17.190,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM MAGISTERIO FUNDEB 60% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESTE SELETIVO INSPETOR SELETIVO-EDUC.INFANTIL 70%. COMPETENCIA:SETEMBRO 2024. | R$ 17.224,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/09/2024 | EMPENHO REFERENTEE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE SRN-PI, DURANTE 21 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO 2024,MICRO ONIBUS 24 PASS. | R$ 17.444,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANURENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Indenizações e Restituições | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COBERTURA DE DESPESAS NA NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E NA MANUNTECAO DE VEICULO PERTENCENTES AO VEREADOR A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA CONSOANTE AO QUE TRATA A RESOLUCAOТА04 2019. | R$ 17.712,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM MAGISTERIO FUNDEB 60% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TESTE SELETIVO INSPETOR SELETIVO-EDUC.FUNDAMENTAL 70%. COMPETENCIA:SETEMBRO 2024. | R$ 17.807,56 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOALR PNAT / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO EM MICRO ONIBUS 30 PASS DURANTE 21 DIAS LETIVOS,MES DE AGOSTO 2024. | R$ 17.847,27 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE (SUV) 07 LUGARES COMPLETO,CONFORME CONTRATO NТА001 2024,MES DE AGOSTO DE 2024.CONFORME FATURA NТК 3766. | R$ 17.850,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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