Empenhos emitidos
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Total:
R$ 25.492.328,47
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 18.000,16 | Setembro/2024 | |||
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--- | --- | R$ 18.009,90 | Setembro/2024 | |||
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.CONFORME NOTA FISCAL NТА 4440. | R$ 18.209,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 18.430,30 | Setembro/2024 | |||
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 25/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARUA MUNICIPAL SAUDE DE SRN- CONFORME PROCESSO ADM.NТК030 2023, PREGAO ELETRONICO SRP NТК 015 2023, CONTRATO NТК 055 2023. | R$ 18.836,33 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 25/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARUA MUNICIPAL SAUDE DE SRN- CONFORME PROCESSO ADM.NТК030 2023, PREGAO ELETRONICO SRP NТК 015 2023, CONTRATO NТК 055 2023. | R$ 18.859,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 25/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARUA MUNICIPAL SAUDE DE SRN- CONFORME PROCESSO ADM.NТК030 2023, PREGAO ELETRONICO SRP NТК 015 2023, CONTRATO NТК 055 2023. | R$ 18.937,24 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANURENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO,COMPETENCIA MES DESETEMBRO DE 2024. | R$ 19.152,26 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MEDICOS-COMPETENCIA SETEMBRO 2024. | R$ 19.178,76 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/09/2024 | EMPENHO REFEERNTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL NТК 70.962. | R$ 19.250,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 19.350,00 | Setembro/2024 | |||
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| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Equipamentos e Material Permanente | 26/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL NТА005.207. | R$ 19.494,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL NТК 613. | R$ 19.632,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANURENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Indenizações e Restituições | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COBERTURA DE DESPESAS NA NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E NA MANUNTECAO DE VEICULO PERTENCENTES AO VEREADOR A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA CONSOANTE AO QUE TRATA A RESOLUCAOТА04 2019. | R$ 19.648,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL NТК 608. | R$ 19.869,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 23/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI,PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL NТК001.432. | R$ 19.889,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 25/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NТА5737. | R$ 20.005,07 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL NТКТА004.444. | R$ 20.009,68 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 20/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL-COMPETENCIA AGOSTO 2024. | R$ 20.431,55 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS REGULACAO-COMPETENCIA SETEMBRO 2024. | R$ 20.740,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS SEC.TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS-COMPETENCIA SETEMBRO 2024. | R$ 20.993,87 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 25/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NТА5736. | R$ 21.029,52 | Setembro/2024 | Ver detalhe |