Liquidação empenhos
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R$ 12.837.680,88
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. MES AGOSTO 2018 | R$ 3,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CAPS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 26/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS,CONFORME NOTA FISCAL NТА001.367. | R$ 26,97 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 17/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL NТК1293 PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO RAIMUNDO NONATO. | R$ 28,65 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CAPS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 26/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O CAPS,CONFORME NOTA FISCAL NТА001.362. | R$ 31,24 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO E SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,LOTADO NO CARGO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS.MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 36,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 26/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DO AGOSTO DOURADO,CONFORME NOTA FISCAL NТА001.364. | R$ 50,57 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO CRAS PAIF PBVIII PBF / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE MONITORA LOTADA NO CRAS II DO BAIRRO AEROPORTO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALSEMTAS.MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 57,27 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SAMU / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/09/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, REPARO EM BEBEDOURO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E RECARGA DE GAS EM AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT NO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | R$ 66,73 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA OI MOVEL,REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2017. | R$ 67,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/09/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DO SAMU 192 E LAVAGEM E POLIMENTOS DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 72,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SAMU / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 26/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA O SAMU,MES DE AGOSTO 2019,CONFORME NOTA FISCAL NТА001.363. | R$ 72,44 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DA PREFEITURA,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE AGOSTO 2024. | R$ 88,75 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF IGD SUAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE COORDENADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALSEMTAS,JORNADA DE TRABALHO 40 HORAS SEMANAIS.MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 93,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE ESPORTE E LAZER / ESPORTE E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM, DELEGADO,TRANSPORTE E DESLOCAMENTO NA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES:VEREDA E AEROPORTO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2017,PELA SEGUNDA FASE DA COPA DO MUNICIPIO 2017. | R$ 99,90 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 23/09/2019 | EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS,PARA PARTICIPAR DA 47ТЊ ABAV INTERNACIONAL DE TURISMO,NA CIDADE DE SAO PAULOSP. | R$ 100,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 26/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL NТА001.055. | R$ 102,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/09/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, REPARO EM BEBEDOURO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA UBS DA LICALIDADE NOVO ZABELE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 103,13 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 17/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE AGUA DE 5.00 LTS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTAVIO JOSE NERI NA LOCALIDADE SAO VITOR ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NТК8804 | R$ 103,13 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 26/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL NТА001.057. | R$ 105,09 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATOPI. MES AGOSTO 2018 | R$ 115,45 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 26/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO ,PARA REPAROS NA UBS DO BAIRRO AEROPORTO. | R$ 116,15 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 17/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIADF PARA PARTCIPAR DO SEMINARIO O QUE FUNCIONA EM EDUCACAO ?: INOVACAO E USO DE EVIDENCIAS EM POLITICAS EDUCACIONAIS E DA REUNIAO COM FORMADORES DO MEC PARA DESCUTIR A FORMACAO EM EDUCACAO INFANTIL E SARAU LITERARIO QUE SERA REALIZADO EM NOVEMBRO EM SAO RAIMUNDO NONATOPI. | R$ 129,24 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SAMU / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 26/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SAMU DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL NТА001.368. | R$ 155,99 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF IGD SUAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO SERVICO PRESTADO DE OPERADOR DO BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 168,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE VIGIA NA CRECHE JOSE BASTOS LOPES,NO BAIRRO SANTA LUZIA,JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS.MES DE JUNHO DE 2017. | R$ 175,38 | Setembro/2024 | Ver detalhe |