Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.837.680,88
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Sentenças Judiciais | 12/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS,REFERENTE AO ACORDO DO PMAQ,CONFORME COPIA EM ANEXO DO PROCESSO JUDICIAL 000047455.2019.5.22.0102 DA VARA DO TRABALHO DE SAO RAIMUNDO NONATOPI. | R$ 175,42 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA / SANEAR E SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO NO MULTIRAO DE CAPINA E ROCO EM VIAS PUBLICAS, MES DE JULHO DE 2019. | R$ 189,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CEO / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 26/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO ,DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL NТА001.365. | R$ 194,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE ESPORTE E LAZER / ESPORTE E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM, DELEGADO,TRANSPORTE E DESLOCAMENTO NA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES:JUVENTUDE E SAO VITOR DIA 10 DE SETEMBRO DE 2017,PELA SEGUNDA FASE DA COPA DO MUNICIPIO EDICAO 2017. | R$ 199,90 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Material de Consumo | 05/07/2022 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE DE LENCOS PERSONALIZADOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL NТА001.493. | R$ 200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MES AGOSTO 2018 | R$ 212,73 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO EM MIDIA DIGITAL DE ACERVO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO,MES DE JULHO DE 2019. | R$ 217,16 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/09/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, RECARGA DE GAS EM AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT E REPARO EM BEBEDOURO NA UBS DA LOCALIDADE NOVO ZABELE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 235,59 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE ESPORTE E LAZER / ESPORTE E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM, DELEGADO,TRANSPORTE E DESLOCAMENTO NA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES:VEREDA E AEROPORTO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2017,PELA SEGUNDA FASE DA COPA DO MUNICIPIO 2017. | R$ 250,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO SERVICO PRESTADOS DE PUBLICACAO NO JORNAL O DIA DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL NТК041 2017. | R$ 250,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNAE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 16/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL NТА769. | R$ 250,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/08/2017 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.MES DE JULHO DE 2017. | R$ 250,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 17/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO RAIMUNDO NONATO. CONFORME NOTA FISCAL NТК1291 | R$ 251,17 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS / ABASTECER SAO RAIMUNDO NONATO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO 2017. | R$ 280,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CEO / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 29/07/2017 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE JULHO DE 2017. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA / SANEAR E SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/07/2017 | EMPENHO REFERENTE SERVICO DE CAPINA E ROCO NAS ENTRADAS DO POVOADO SAO VITOR. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 18/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET,PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATOPI. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE ESPORTE E LAZER / ESPORTE E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ARBITRAGEM, DELEGADO,TRANSPORTE E DESLOCAMENTO NA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES:MANICOBAL E GAVIAO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2017,PELA SEGUNDA FASE DA COPA DO MUNICIPIO 2017. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 18/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL NТК26.114,PARA ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICACAO,ESPORTE E LAZER. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO NA EQUIPE DE ORGANIZACAO DE EVENTO DOS FESTEJOS DE SAO RAIMUNDO NONATOPI. | R$ 342,88 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL,PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NТА465.662. | R$ 348,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO CRAS PAIF PBVIII PBF / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL,NO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALSEMTAS,DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 348,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO,PARASEU FILHO MATHIAS DE UM ANO DE IDADE,FOI DIAGNOSTICADO COM HIDRONEFROSE E NECESSITA-SE SUBMETER A VARIOS EXAMES ESPECIFICOS DE FORMA PARTICULAR. | R$ 350,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 18/09/2017 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME NOTA FISCAL NТК 1230,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 350,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 26/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE PECAS,PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА001.049. | R$ 350,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |