Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.535.892,04
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS(AGENDA PERSONALIZADA),PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА10831. | R$ 678,40 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO SERVICO PRESTADO DE MENSAGEM DO EXECUTIVO,NO PERIODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. | R$ 685,76 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR INOCENCIO PEREIRA DE CARVALHO NA LOCALIDADE PE DO MORRO,DURANTE OS DIAS 21 01 2019 A 01 02 2019. | R$ 690,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE DARF RETIDO NA CONTA DE FPM. COM PETENCIA 02 2021. | R$ 691,20 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/02/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA ,JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO CIPO,MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 696,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2017 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGENS DE TERESINA A SAO RAIMUNDO NONATO E DE SAO RAIMUNDO NONATO A TERESINA COM PESSSOAS CARENTES. | R$ 712,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA DE MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS(TAPA BURACO),MES DE JANEIRO DE 2019,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | R$ 720,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2023 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE CIRURGIA DENTISTA , JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DA LOCALIDADE NOVO ZABELE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | R$ 720,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2023 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA ,JUNTO A EQUIPE DE ATENCAO BASICA PRISIONAL DESTE MUNICIPIO. MES REFERENCIA JANEIRO DE 2023 | R$ 720,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 05/02/2018 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | R$ 750,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO COMO DIARISTA DE PEDREIRO,MES DE JANEIRO DE 2019,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | R$ 750,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE ESPORTE E LAZER / ESPORTE E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/02/2018 | EMPENHO REFERENTE PATROCINIO,PARA ESPORTE CLUBE SANTA LUZIA, PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO REGIONAL,QUE ACONTECERA NA CIDADE DE ANISIO DE ABREU,PATROCINIO ESSE COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | R$ 750,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 23/02/2018 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS UPA COMPETENCIA JANEIRO 2018 | R$ 750,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO SERVENTE NA UNIDADE ESCOLAR ELZAIR RODRIGUES,SERVICO DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA,INSTALACAO DE JANELAS,RESTAURACAO DOS PISOS DAS SALAS DE AULA,ETC,NOS DIAS UTEIS ENTRE 02 01 2024 A 12 02 2024. | R$ 750,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 23/02/2017 | VALOR DESSE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | R$ 750,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO E SANEAMENTO,NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 780,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO DE TRANSPORTE EM VAN, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | R$ 780,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/01/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE ENCANADOR DO SANEAMENTO BASICO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,MES DE DEZEMBRO DE 2017. | R$ 780,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNAE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 16/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO. CONFORME NOTA FISCAL NТА11107. | R$ 790,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO DE PINTOR DA UNIDADE ESCOLAR ELIACIM MAURIZ NO BAIRRO GAVIAO,DURANTE OS PERIODO DE 28 01 2019 A 04 02 2019. | R$ 790,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/01/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS FUNERARIOS (URNA FUNERARIA SIMPLES) DESTINADO A: MANOEL DOS SANTOS MARQUES,CONFORME NOTA FISCAL NТА10268. | R$ 799,90 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/01/2020 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO,TRABALHADOS NA REFORMA DA PRACA CARMITA DE NEGREIROS DO BAIRRO UMBELINA,SAO RAIMUNDO NONATO-PI,MES DE JANEIRO DE 2020,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 799,90 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA PUBLICA / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 22/01/2018 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 11 2007. | R$ 799,90 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANURENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 31/01/2018 | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 800,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2023 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MELHOR EM CASA-COMPETENCIA JANEIRO 2023. | R$ 800,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |