Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.837.680,88
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 19/08/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL,PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NТА463.675. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 16/09/2019 | EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VISITAR A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,NA CIDADE DE TERESINAPI. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO COMO ENCANADOR, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 18/09/2017 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME NOTA FISCAL NТК 1231,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DA CIDADE DA FE,NO ESPACO CULTURAL ABRIGO,NO PERIODO DO DIA 06 08 2019 A 31 08 2019. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DA AGESPISA DA UNIDADE BASICA CIPO NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DA REDE DE COBERTURA DA QUADRA CENTRAL. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/08/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 02/09/2019 | EMPENHO REFERENTE A CONSECCAO DE DIARIA AO SR NILVAN DIAS ALVES,REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A TERESINAPI,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTE ACAMADO(ROBERTO DOS SANTOS SOARES), PARTINDO NO DIA 01 08 19 E RETORNANDO MESMO DIA. | R$ 502,95 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, LOTADA NO CARGO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 504,14 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS GRAFICOS(IMPRESSAO A2 E A1)PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI. | R$ 540,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PSF / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 01/08/2019 | EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS,VIAGEM PARA FLORIANO,COMO MEDICO ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GRAVE NA AMBULANCIA DO SAMU 192,PARTINDO DE SAO RAIMUNDO NONATOPI,NO DIA 09 06 2019. | R$ 550,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO ,MES DE AGOSTO DE 2019,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE SAO RAIMUNDO NONATOPI. | R$ 550,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE 22 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO,BUEIROS E CANALETAS EM DIVERSSAS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SAO RAIMUNDO NONATO,PERIODO DE 01 08 2022 A 30 08 2022 | R$ 553,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO CRAS PAIF PBVIII PBF / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL,NO CRAS VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SEMTAS,DESTE MUNICIPIO,COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS,REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2017. | R$ 560,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Diárias - Civil | 13/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO PROMOVIDO PELA UNDIMEPI. NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO 2018 | R$ 560,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2019 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE VIGIA NOTURNO,NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO.MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 570,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/07/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO CONTA AGESPISA DO CRAS I,MES DE MAIO 2017. | R$ 576,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 20/08/2018 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMPETENCIA 07 2018. | R$ 660,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO (ANEXO) DA UNIDADE ESCOLAR INOCENCIO PEREIRA DE CARVALHO,LOCALIDADE PE DO MORRO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | R$ 660,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CAPS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 21/08/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONFORME NOTA FISCAL NТК38428,NO MES DE AGOSTO,PARA O CAPS. | R$ 679,92 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AGENTE DE PORTARIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATOPI. MES AGOSTO 2018 | R$ 685,76 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE DIGITADOR,MES DE AGOSTO DE 2019,(DO DIA 10 A 26),NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 12/08/2019 | EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS,PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO BREJOPI PARA FAZER COLETA DE AGUA PARA ANALISE DO PROGRAMA SISAGUA,NO DIA 06 08 2019. | R$ 702,83 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA NA CONTA ANEXADA. MES AGOSTO 2018 | R$ 713,31 | Setembro/2024 | Ver detalhe |