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R$ 15.621.467,33
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO,PRESTADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL NТА16544. | R$ 4.497,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Diárias - Civil | 22/02/2024 | EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO:FORUM REGIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIAO NORDESTE,A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2024. | R$ 4.500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE POLITICAS PARA MULHERES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC.MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES-COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. | R$ 4.500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Diárias - Civil | 22/02/2024 | EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO:FORUM REGIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIAO NORDESTE,A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2024. | R$ 4.500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | R$ 4.500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO O.G.M / GESTAO ADMINISTRATIVA |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | EMPENO REERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS OUVIDORIA GERAL-COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. | R$ 4.500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 15/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA CORRECOES E REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR ELZAIR RODRIGUES.CONFORME NOTA FISCAL NТА880. | R$ 4.505,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 27/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM),PARA SECRETARIA DE IEDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА526. | R$ 4.507,16 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS CAPS-COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. | R$ 4.613,81 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 05/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL NТА006.863. | R$ 4.636,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA UNIDADE ESCOLAR JOAO BRAZ DO ROSARIO,SERVICO DE REFORMA DE TRINTA E CINCO CADEIRAS PARA ALUNOS,TRINTA E CINCO MESAS PARA ALUNOS,E CONFECCAO DE UMA MESA PARA REFERTORIO. | R$ 4.650,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA UNIDADE ESCOLAR FONTINELE,SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO, CONFORME REQUERIMENTO E NOTA FISCAL NТК 10008,NOS DIAS UTEIS ENTRE 02 01 2024 A 15 01 2024. | R$ 4.700,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENCAO DE CONTA. | R$ 4.716,20 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP 1%, RETIDO NA CONTA FPM. FEVEREIRO 2024. | R$ 4.727,04 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NТК1062. | R$ 4.734,55 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2024 | EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA OPERACIONALIZACAO E GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DOS BENS MOVEIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCLA NТК 238. | R$ 4.750,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO (PASTA COM LOGOMARCA, LONA COM ILHOIS E ADESIVO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL NТК 405. | R$ 4.755,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 09/02/2024 | EMPENHO RFERENTE A AQUISICAAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NТК 702. | R$ 4.768,27 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 09/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, CONFORMR NOTA FISCAL NТК390-FEVEREIRO 2024. | R$ 4.785,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA,PARA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE.MES DE FEVEREIRO 2024. | R$ 4.793,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO GRAFICOS(PLACAS INFORMATIVAS EM PVC ADESIVADAS),CONFORME NOTA FISCAL NТА395. | R$ 4.800,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO REALIZADO EM MANUTENCAO E REPAROS SUBSTITUICAO DE PECAS DE GELADEIRA, BEBEDOURO E DE AR COND.SPLIT DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E NOS CRAS I, II E III .CONFORME NOTA FISCAL NТА10458. | R$ 4.827,01 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL NТК001.059. | R$ 4.829,60 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Material de Consumo | 01/02/2024 | EMPENHO RFERENTE A AQUISICAAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL NТК687. | R$ 4.871,42 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |