Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 15.621.467,33
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PREGOMIN PEPTI 400G,PARA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL E NOTA FISCAL NТК147. | R$ 6.327,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 6.344,00 | Fevereiro/2024 | |||
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 15/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA CORRECOES E REPAROS NA CRECHE SABIA.CONFORME NOTA FISCAL NТА 877. | R$ 6.360,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 09/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL NТК 3782.REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 6.394,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC.DE CULTURA-COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. | R$ 6.412,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARQUIVAMENTO EM MIDIA DIGITAL DE ACERVO PERTENCENTES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATO. CONFORME NOTA FISCAL NТА651. | R$ 6.450,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 09/02/2024 | EMPENHO RFERENTE A AQUISICAAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NТК 703. | R$ 6.455,85 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NТК001.060. | R$ 6.544,80 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 09/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AAO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL NТК1049. | R$ 6.554,79 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO,NA FUNCAO DE MEDICO,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DA LOCALIDADE FIRMEZA,MES DE JANEIRO 2024. | R$ 6.667,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 15/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA CORRECOES E REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR EPITACIO ALVES PAMPLOMA.CONFORME NOTA FISCAL NТА875. | R$ 6.714,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO PARA U.E.INOCENCIO PEREIRA DE CARVALHO,PARA ALUNOS,SERVICO DE REFORMA DE QUARENTA E CINCO CADEIRAS PARA ALUNOS,SERVICO DE CONFECCAO DE TRES MESAS PARA REFEITORIO.DIAS UTEIS ENTRE 02 01 A 15 01 2024. | R$ 6.750,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO PARA U.E.INOCENCIO PEREIRA DE CARVALHO,PARA ALUNOS,SERVICO DE REFORMA DE QUARENTA E CINCO CADEIRAS PARA ALUNOS,SERVICO DE CONFECCAO DE TRES MESAS PARA REFEITORIO.DIAS UTEIS ENTRE 02 01 A 15 01 2024. | R$ 6.750,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DDE MADICO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2024. | R$ 6.750,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO ,CONFORME NOTA FISCAL NТА16546. | R$ 6.780,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 07/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MES DE JANEIRO 2024.CONFORME NOTA FISCAL NТА006.871. | R$ 6.807,61 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANURENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ESCOLA DOLEGISLATIVO,COMPETENCIA MES FEVEREIRO DE 2024. | R$ 6.836,28 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS MARMITAS TERMICAS,PARA SAMU,MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NТА10178. | R$ 6.950,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLORICOS CICLO CARNAVALESCO / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO(PALOMA NUNES),NO CARNAVAL PRA FRENTE QUE SE ANDA NO TRIO ELETRICO PERCORRENDO O CIRCUITO NO DIA 10 02 2024.MES DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 7.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA UNIDADE ESCOLAR DEP. EDSON DIAS FERREIRA,SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO, CONFORME REQUERIMENTO E NOTA FISCAL NТК 10045,NOS DIAS UTEIS ENTRE 02 01 2024 A 15 01 2024. | R$ 7.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE IMPLANTACAO DO SIST. MUN. DE CULTURA / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO SHOW ARTISTICO (CLEUTON DANTAS) NO TRIO ELETRICO NO CARNAVAL PRA FRENTE QUE SE ANDA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 7.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE IMPLANTACAO DO SIST. MUN. DE CULTURA / CULTURA VIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO SHOW ARTISTICO (CLEUTON DANTAS) NO TRIO ELETRICO NO CARNAVAL PRA FRENTE QUE SE ANDA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024. | R$ 7.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10),PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL NТА007.867. | R$ 7.004,79 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPEENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENO DE MATERIAL DE HIGIENE PR SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NТК5244. | R$ 7.026,19 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,CONFORME NOTA FISCAL NТА905. | R$ 7.033,96 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |