Empenhos emitidos
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R$ 15.621.467,33
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CONTROLADORIA-COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. | R$ 5.900,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANURENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 05/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEICULOS DA CAMARAMUNICIPAL. CONFORME PREGAO ELETRONICO NТК 005 2023 CONTRATO NТА 0024 2023 | R$ 5.938,49 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPEENHO REFERENTE AOS SERVCIS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NТК5247 | R$ 5.955,34 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL NТА5251. | R$ 5.993,24 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE 02(DOIS)COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024(MANHA TARDE),NA 6ТА JORNADA DO CONHECIMENTO TCE-PI,CONFORME NOTA FISCAL NТА10182. | R$ 5.998,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL NТА10199. | R$ 5.998,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | R$ 6.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/02/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO LOCACAO DE AUDITORIO CLIMATIZADO E COM SISTEMA DE SONORIZACAO COM CAPACIDADE 600 PESSOAS PARA REALIZACAO DE FORMACAO E JORNADA EDUCACIONAL DE 2024 PARA PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 16 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME FREQUENCIAS EM ANEXO. | R$ 6.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL-SEMTAS ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 6.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10),PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL NТА007.845. | R$ 6.001,29 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10),PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА007.855. | R$ 6.005,56 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 15/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA CORRECOES E REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR JOSE CAETANO DOS SANTOS -SAO VITOR.CONFORME NOTA FISCAL NТА876. | R$ 6.006,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 27/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM),PARA SECRETARIA DE IEDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА527. | R$ 6.006,61 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL NТА007.863. | R$ 6.009,99 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 09/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL NТК707. | R$ 6.019,25 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 09/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL NТК706. | R$ 6.020,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА007.857. | R$ 6.022,06 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NТК001.058. | R$ 6.072,60 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/02/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ESTOJO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL NТК 1.915. | R$ 6.125,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CAPS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL NТА908. | R$ 6.129,82 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO PARA CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BEIJA-FLOR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NТК 1526. | R$ 6.210,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 20/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CANECAS EM CERAMICA ARTESANAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CNFORME NOTA FISCAL NТК1905. | R$ 6.210,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2024 | EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS DESTA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL NТА5902076. | R$ 6.213,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 02/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM),PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL NТА481. | R$ 6.308,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 21/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS PARA ANDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNCIPAL DDE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NТК1914. | R$ 6.315,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |