Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.837.680,88
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 27/08/2018 | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | R$ 18.009,90 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS / ABASTECER SAO RAIMUNDO NONATO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS EM LIMPEZA,NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.MES DE JULHO DE 2017. | R$ 19.152,26 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CREAS PAEF PFMC / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO A CONTA DA AGESPISA DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. MES SETEMBRO 2018 | R$ 19.250,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/08/2022 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENCAO DE CONTA. | R$ 19.350,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC.CULTURA-COMPETENCIA AGOSTO 2022. | R$ 19.350,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 15/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL NТК001.351. | R$ 19.609,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2019 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CARGA HORARIA SEMANAL DE 40( QUARENTA HORAS). | R$ 20.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MENEZES, CASA 156 CENTRO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL COMPETENCIA JUNHO 2017. | R$ 20.431,55 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 20.993,87 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 15/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL NТА007.224. | R$ 21.287,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 15/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL NТК001.348. | R$ 21.347,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO. CONFORME NOTA FISCAL NТА11784. | R$ 22.052,64 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,12 DIARIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE BATEDOR DE PEDRAS DE CALCAMENTO,NO VALOR DE 50,00 CADA TRABALHADOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GAVIAO E SANTA FE,MES DE JULHO DE 2019,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | R$ 22.101,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 07/08/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR,CONFORME NOTA FISCAL NТК37905,PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA MES DE JULHO DE 2017.. | R$ 22.404,56 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 10/06/2019 | EMPENHO REFERENTE A CONSECCAO DE DIARIA AO SR NILVAN DIAS ALVES,REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A TERESINAPI,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTE ACAMADO(JUAREZ SOUSA FERREIRA),PARTINDO NO DIA 10 06 19 E RETORNANDO DIA 11 06 19. | R$ 22.493,27 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIEMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DE CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO. CONFORME NOTA FISCAL NТА11783. | R$ 22.498,28 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PREVINE BRASIL-COMPETENCIA AGOSTO 2022. | R$ 22.557,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 15/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL NТА007.223. | R$ 22.822,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL NТК 2030, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 23.082,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 07/08/2017 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO ODONTOLOGICO,DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 23.272,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PREVINE BRASIL-COMPETENCIA SETEMBRO 2022. | R$ 23.292,24 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DE CASTRO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. MES AGOSTO 2018 | R$ 23.711,92 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOALR PNAT / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VAN 16 PASS DURANTE 15 DIAS LETIVOS,MES DE AGOSTO 2022, PERIODO:08 08 2022 A 30 08 2022,CONFORME NOTA FISCAL NТК 10017. | R$ 23.795,48 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO DE LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR ELIACIM MAURIZ E UNIDADE ESCOLAR EDSON DIAS FERREIRA. NO PERIODO DE 15 09 A 22 09 2018. | R$ 23.968,81 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSAS ACS, BONE ACS,CAMISA MANGA LONGA ACS E COLETE ACS PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL NТА002.035. | R$ 24.021,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |