Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.837.680,88
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Material de Consumo | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA SEC DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N 3.515 | R$ 14.161,55 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 13/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE JULHO 2024.CONFORME NOTA FISCAL NТА007.214. | R$ 14.289,18 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE JULHO 2024.CONFORME NOTA FISCAL NТА007.214. | R$ 14.289,18 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,20 DIARIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE,DE PEDREIRO,NO VALOR DE 50,00 REAIS CADA,NA ESCAVACAO DE VALAS PARA COLOCACAO DE PEDRAS DE MEIO FIOS,NA RUA JOAQUIM MAURICIO,BAIRRO BAIXAO DA GUIOMAR,MES DE JULHO DE 2019,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | R$ 14.597,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SISCOV, SISCON E SIGA BEM COMO APRESENTACAO DE INFORMECOES, DOCUMENTO E PRESTACAO DE CONTAS, NOS REFERIDOS SISTEMAS DOS CONVENCIOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO. MES AGOSTO 2018 | R$ 14.860,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS.MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 14.957,04 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Sentenças Judiciais | 27/08/2018 | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | R$ 14.999,36 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CAPS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PSIQUIATRA,JUNTO AO CENTRO DDE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 15.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MEDICO OFTALMOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 15.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MEDICA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 15.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE CAMISA MANGA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА002.032. | R$ 15.075,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO CRAS PAIF PBVIII PBF / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2017 | EMPENHO REFERENTE A GRAVACAO DE VINHETAS: PALESTRA ANTONIO GALVAOBAIRRO AEROPORTO;PALESTRA TAMIRES BAIRRO CARUARU E SANTA LUZIA; PALESTRA DRA.MAIANE BAIRRO SAO FELIX; CURSO DE PAES NO BAIRRO AEROPORTO. | R$ 15.210,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA TERESINA,NO MUNICIPIO NA SEDE E ZONA RURAL,NOS DIAS 07 08 2017 ATE O DIA 11 08 2017. | R$ 15.345,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO CRAS PAIF PBVIII PBF / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PSICOLOGA LOTADA NO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MES AGOSTO 2018 | R$ 15.433,96 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO NA IDENTIFICACAO FISICA E COLOCACAO DE ETIQUETAS COM CODIGO DE BARRA NO CONTROLE DO PATRIMONIO DA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS. | R$ 15.532,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA DA UNIDADE ESCOLAR NILZA BALDOINO DE CASTRO,NA LOCALIDADE SAO FELIX,JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. MES DE AGOSTO DE 2017. | R$ 15.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/08/2022 | EMPENHO REFERENTE SERVICO REALIZADO NA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI. NOTA FISCAL N 10361. | R$ 15.921,34 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO DE APRESENTACAO CULTURAL NO ABRIGO, NO DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE 12 DE AGOSTO 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.984,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO NASF / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE MEDICA PEDIATRIA,JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIANASF.MES DE REFERENCIA:AGOSTO DE 2019. | R$ 15.993,75 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/09/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE MERENDEIRA,NA UNIDADE ESCOLAR DEPUTADO EDSON DIAS FERREIRA NO BAIRRO MILONGA,JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. MES DE AGOSTO DE 2017. | R$ 16.309,34 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MICRO ONIBUS 24 PASS DURANTE 15 DIAS LETIVOS,MES DE AGOSTO 2022, PERIODO:08 08 2022 A 30 08 2022,CONFORME NOTA FISCAL NТК 10056. | R$ 16.656,68 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/09/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MEDICO (CUBANO) PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | R$ 17.224,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS.MES DE AGOSTO DE 2017. | R$ 17.807,56 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA AS ESCOLAS QUE OFERTAM ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO,CONFORME NOTA FISCAL NТК009.694. | R$ 17.847,27 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 27/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, PARA LEVAR PACIENTE ACAMADO NO DIA 28 DE AGOSTO 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 18.000,16 | Setembro/2024 | Ver detalhe |