Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.837.680,88
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE POLITICAS PARA MULHERES / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES-COMNPETENCIA AGOSTO 2022. | R$ 24.250,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/08/2022 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENCAO DE CONTA. | R$ 24.250,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALSEMTAS,DESTE MUNICIPIO,JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS,MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 24.823,26 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 15/08/2022 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL NТА002.852. | R$ 24.840,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Material de Consumo | 05/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE 237 CESTAS BASICAS,CONFORME NOTA FISCAL NТА005.726. | R$ 24.866,04 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 15/08/2024 | EMPENHO REFERENTE AAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТК001.347. | R$ 24.907,78 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNAE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 27/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТК5072. | R$ 25.244,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS JUNTO A SECRTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.MES DE AGOSTO DE 2017. | R$ 25.474,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PSF / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO SERVICOS DE CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS,MES DE AGOSTO 2017. | R$ 25.785,10 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,MES DE SETEMBRO DE 2019,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 25.802,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. MES AGOSTO 2018 | R$ 25.810,32 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE ZELADORA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MES AGOSTO 2018 | R$ 26.230,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL NТК2033 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 26.439,84 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS DOS MUNICIPIOS DE JACARE,CALANGO,LAGOINHA DOS CORINGAS,VEREDA E BAIXAO DO EDIGAR. | R$ 26.567,27 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 27/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТК5071. | R$ 26.587,27 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CREAS PAEF PFMC / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MES SETEMBRO 2018 | R$ 27.133,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL NТК2031, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 27.279,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE AGENTE DE PORTARIA,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 28.432,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CREAS PAEF PFMC / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DA ELETROBRAS DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. MES SETEMBRO 2018 | R$ 28.750,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO DE APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO 2018, NA PRACA DA IGREJA EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE SAO RAIMUNDO NONATOPI. | R$ 28.766,12 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE,PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | R$ 29.341,16 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PASTA DE LIMPEZA PARA QUADROS BRANCOS DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATOPI. | R$ 29.392,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 15/08/2022 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS,PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL NТА002.851. | R$ 29.883,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA(RETROESCAVADEIRA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18 08 A 18 09 2018 | R$ 30.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 15/08/2022 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS,PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL NТА002.854. | R$ 30.175,74 | Setembro/2024 | Ver detalhe |