Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.837.680,88
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS / ABASTECER SAO RAIMUNDO NONATO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PRESTACAO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS,JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | R$ 6.674,91 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM QUALQUER DIA DA SEMANA, PAR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO NONATOPI. | R$ 6.707,22 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. MES AGOSTO 2018 | R$ 6.750,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Diárias - Civil | 29/08/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE PROVA BRASIL,CENSO ESCOLAR,NOVO PAR,ORIENTACOES FUNDEF,FORUNS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E CRIACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO.NA CIDADE DE TERESINAPI. | R$ 6.778,54 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO A LOCACAO DE 03(TRES) VEICULOS SENDO 02 TIPO PASSEIO 1.0 04 PORTAS E 01(UM) TIPO CAMINHONETE 4X4 DIESEL CABINE DUPLA. MES AGOSTO 2018 | R$ 6.808,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO PSF / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO DE AGENTE DE SAUDE NA LOCALIDADE LAGOA GRANDEPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF.MES DE JULHO DE 2017. | R$ 6.814,45 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O COLEGIO FONTINELLE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. MES JULHO 2018 | R$ 6.931,15 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 15/08/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM),PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL NТА759. | R$ 6.937,47 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 12/08/2019 | MPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E DERIVADOS PARA U.E. CAETANO DOS SANTOS,LOCALIDADE SAO VITOR,CONFORME NOTA FISCAL NТА66. | R$ 6.938,62 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO, CONFORME NOTA FISCAL NТК009.693. | R$ 6.955,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,19 DIARIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE BATEDOR DE PEDRAS DE CALCAMENTO NO VALOR DE 50,00 REAIS CADA,EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GAVIAO E SANTA FE,MES DE JULHO DE 2019,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 7.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NO VALOR DE 50,00 REAIS CADA,TRABALHANDO NA COLOCACAO DE MEIO FIO E RESTAURACAO DE SARGETAS NA RUA JOAQUIM MAURICIO NO BAIRRO GAVIAO,MES DE JULHO DE 2019,NA SECRETARIA DE INFRAEST | R$ 7.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/08/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE UM CARRO PIPA DE PLACA HVD9390,PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO,NO PERIODO DE 15 07 2024 A 15 08 2024. | R$ 7.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,19 DIARIAS DE SERVICO PRESTADO COMO BATEDOR DE PEDRAS DE CALCAMENTO NO VALOR DE 70,00 CADA, TRABALHANDO EM DIVERSAS RUAS DO SANTA FE E BAIRRO GAVIAO,MES DE JULHO DE 2019,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | R$ 7.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/08/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM FRETE DE UM CARRO PIPA DE PLACA GNE5262,PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO,NO PERIODO DE 15 07 2024 A 15 08 2024. | R$ 7.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/08/2019 | EPENHO REFERENTE PAGAMENTO,18 DIARIAS DE SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO,NO VALOR DE 80,00 CADA, TRABALHADOS NA COLACAO DE PEDRAS DE MEIO FIO E RESTAURACAO DE SARGETAS NA RUA JOAQUIM MAURICIO,MES DE JULHO DE 2019,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT | R$ 7.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2023 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.MES DE AGOSTO 2023. | R$ 7.001,56 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE 09 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO,BUEIROS E CANALETAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,PERIODO DE 01 08 2022 A 30 08 2022. | R$ 7.001,57 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO SAMU / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 13/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A FLORIANO COMO CONDUTOR SOCORRISTA ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GRAVE NA AMBULANCIA DO SAMU 192. NO DIA 13 08 2018 CONFORME COPIA DA FICHA DE OCORRENCIA EM ANEXO | R$ 7.005,21 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOALR PNAT / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VAN 16 PASS DURANTE 15 DIAS LETIVOS,MES DE AGOSTO 2022, PERIODO:08 08 2022 A 30 08 2022,CONFORME NOTA FISCAL NТК 10053. | R$ 7.009,17 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O COLEGIO FONTINELLE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. MES JUNHO 2018 | R$ 7.081,03 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO NA RETIRA DE TAIAS DE ARANHA NAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO PI. | R$ 7.102,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 12/09/2022 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL NТК668 | R$ 7.130,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 11/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS,PARA COLOCAR DADOS NO SISTEMA,JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO PIAUI NA CIDADE DE TERESINA,PARA EXPANDIR CEDULAS DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATOPI. | R$ 7.207,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA / SANEAR E SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO SERVICO PRESTADO DE CAPINA NOS BAIRROS DA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | R$ 7.240,68 | Setembro/2024 | Ver detalhe |