Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.837.680,88
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. DE INFRA ESTRUTURA-COMPETENCIA AGOSTO 2022. | R$ 8.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE MEDICA,JUTNO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE MES DE AGOSTO 2024. | R$ 8.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CREAS PAEF PFMC / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 28/08/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL NТК222,PARA O CREAS. | R$ 8.002,84 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2023 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA.MES REFERENCIA:MES DE AGOSTO 2023. | R$ 8.003,39 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR / PROTECAO SOCIAL BASICA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DA AGESPISA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MES AGOSTO 2018 | R$ 8.003,95 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 13/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL NТК 563, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.008,12 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA / SANEAR E SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE A 22 DIARIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE RUAS,PRACAS E VIAS PUBLICAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,PERIODO DE 01 08 2022 A 30 08 2022. | R$ 8.011,32 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOALR PNAT / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MICRO ONIBUS 24 PASS DURANTE 15 DIAS LETIVOS,MES DE AGOSTO 2022, PERIODO:08 08 2022 A 30 08 2022,CONFORME NOTA FISCAL NТК 10056. | R$ 8.072,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/08/2022 | EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BEBEDOURO E GELADEIRA NA CRECHE TIA REMEDIOS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N 213. | R$ 8.095,37 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 05/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIAS,CONFORME NOTA FISCAL NТК2821,PARA SANEAMENTO BASICO NAS VIAS PUBLICAS DESSA CIDADE. | R$ 8.166,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/09/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, REPARO EM BEBEDOURO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 8.235,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VAN 16 PASS DURANTE 15 DIAS LETIVOS,MES DE AGOSTO 2022, PERIODO:08 08 2022 A 30 08 2022,CONFORME NOTA FISCAL NТК 10062. | R$ 8.299,28 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIAS DE PEDREIRO, EM REPARO NA SALA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BAIRRO SANTA LUZIA. | R$ 8.299,89 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS,MES DE AGOSTO DE 2017. | R$ 8.393,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE,PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | R$ 8.450,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DO EVENTO DOS FESTEJOS DO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATOPI. | R$ 8.459,77 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/08/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM JORNADA DE 40 HS SEMANAIS.MES DE JULHO DE 2017. | R$ 8.476,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE ESPORTE E LAZER / ESPORTE E LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.CONFORME NOTA FISCAL NТА007219. | R$ 8.476,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO 1.0 04 PORTAS COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019. | R$ 8.534,75 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NO AEPETI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MES AGOSTO 2018 | R$ 8.609,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 16/09/2020 | EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO,PARA LEVAR SEU FILHO DE 12 ANOS DE IDADE,A TERESINA PARA SE SUBMETER A UMA CONSULTA E EXAMES,SEU FILHO APRESENTA COMPORTAMENTO HIPERATIVO E VEM SENDO ACOMPANHANDO PELO NEUROLOGISTA PEDIATRA. | R$ 8.616,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE VIGIA NA UNIDADE ESCOLAR MARIA RIBEIRO DE CASTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. MES AGOSTO 2018 | R$ 8.690,10 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PSF / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF.JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS.MES DE JULHO DE 2017. | R$ 8.755,49 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE DIARIAS DE PEDREIRO, NA REFORMA E REPARO DO IMOVEL ONDE VAI FUNCIONART O PONTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA LOCALIDADE BAIXAO DA VEREDA. | R$ 8.780,38 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO, CONFECCAO DE CAMISAS PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATOPI,PARA O DESFILA DE 7 DE SETEMBRO DE 2019,O VALOR DA CAMISA FOI DIVIDIVO ENTRE SECRETARIA E OS PROFFISIONAIS DA EDUCACAO.CONF NOTA NТА794. | R$ 8.863,77 | Setembro/2024 | Ver detalhe |