Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.837.680,88
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS MARMITAS TERMICAS,PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL NТА10322. | R$ 8.979,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PPAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO SOLICITADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIALSEMTAS, CONOFRME REQUERIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL. | R$ 9.001,32 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO DE MONITORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSEMTAS, DESTE MUNICIPIO. MES AGOSTO 2018 | R$ 9.003,23 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL NТК2966. | R$ 9.010,46 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(REPAROS E CORRECOES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL).CONFORME NOTA FISCAL NТА1005. | R$ 9.123,12 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM LIMPEZA PUBLICA / SANEAR E SAUDE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO NO MULTIRAO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA NA CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO,NO PERIODO DE 06 07 2019 A 06 08 2019. | R$ 9.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/08/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | R$ 9.207,45 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE 10 DIARIAS NO VALOR DE R$80,00,NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ISOLADOR DE RUA NAS PROXIMIDADES DA AV.JOAO DIAS,NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SAO RAIMUNDO NONATO,NO PERIODO DE 22 08 2019 A 31 08 2019. | R$ 9.298,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE ORNAMENTACAO DA CIDADE DA FE,NO ESPACO CULTURAL ABRIGO,NO PERIODO DO DIA 06 08 2019 A 31 08 2019. | R$ 9.404,43 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO CONTA DA AGESPISA DA CASA CONDE FUNCIONA O CRAS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.501,32 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 13/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NТК1227 | R$ 9.505,75 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE PELICULAS FUME NOS VIDROS DE JANELAS E PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO AEROPORTO. | R$ 9.564,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO E PRODUCAO DE VINHETA DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMELITE E SARAMPO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.597,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS SEC. DE ADM. E FINANCAS-COMPETENCIA AGOSTO 2022. | R$ 9.657,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UBS DA LOCALIDADE NOVO ZABELE DURANTE O MES DE AGOSTO 2024. | R$ 9.667,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/08/2022 | EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE FREEZER E APARELHOS DE AR NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N 212. | R$ 9.676,81 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 15/08/2022 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS,PARA VEICULOS DA FROTA PROPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI.CONFORME NOTA FISCAL NТА002.856. | R$ 9.713,74 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO CAMINHAO 3 4 COM CARROCERIA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 3.000KG,REFERENTE MES DE JULHO DE 2019. | R$ 9.750,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA ( SAMI 192), NO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 9.750,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO CRAS PAIF PBVIII PBF / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR SERVICOS GERAIS CRAS II DO BAIRRO AEROPORTO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTECIA SOCIAL SEMTAS,DESDE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 9.795,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2023 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BAIRRO GUIOMAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | R$ 9.880,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 04/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА002.034. | R$ 9.881,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,09 DIARIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE BATEDOR DE PEDRAS DE CALCAMENTO,NO VALOR DE 50,00,CADA TRABALHADOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GAVIAO E SANTA FE,MES DE JULHO DE 2019,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | R$ 9.900,44 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O COLEGIO FONTINELLE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. MES AGOSTO 2018 | R$ 9.961,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2019. | R$ 9.985,65 | Setembro/2024 | Ver detalhe |