Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.837.680,88
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM),PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL NТА757. | R$ 7.269,41 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/09/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MEDICO (CUBANO) PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | R$ 7.274,97 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CAPS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 21/08/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONFORME NOTA FISCAL NТК38430,NO MES DE AGOSTO DE 2017,PARA O CAPS. | R$ 7.299,10 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 03/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESE B S10) E ( ARLA 32 20 LTS) PARA FROTA ESCOLAR E VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO RAIMUNDO NONATOPI. CONFORME NOTA FISCAL NТК1273 | R$ 7.334,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS CIPO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 7.334,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICOS PRESTADO DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. MES AGOSTO 2018 | R$ 7.341,90 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Diárias - Civil | 25/09/2017 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELCIZ NO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO PI,NA SASC (SECRETARIA DE ASSISTENCIA E CIDADANIA). | R$ 7.407,35 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 05/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NOTA FISCAL NТК2818,PARA ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | R$ 7.418,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA CARRO DO LIXO. | R$ 7.453,36 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE TRATAMENTO DE PESSOAS COM TRANTORNOS DECORRENTE DO USO DE SUBSTANCIAS PSICO ATICA-SPA,EXECUTADO PELA CT NOVA VIDA,CONFORME TERMO DE COOPERACAO MUTUA NТА001 2021 DE 11 03 2021 REF.MES DE AGOSTO DE 2022. | R$ 7.455,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 13/08/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATOPI. CONFORME NOTA FISCAL NТК144 | R$ 7.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VAN 16 PASS DURANTE 15 DIAS LETIVOS,MES DE AGOSTO 2022, PERIODO:08 08 2022 A 30 08 2022,CONFORME NOTA FISCAL NТК 10045. | R$ 7.513,25 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DE SEGURANCA DO PACIENTE(20202023) E PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO E CONTROLE DE INFECCAO RELACIONADA A ASSISTENCIA A SAUDEPEPCIRAS PI(20192022) E DA CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA DA INFECCAO LATENTE DA TUBERCULOSE,NA CIDADE DE TERESINAPI. | R$ 7.550,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNAE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR.PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI.CONFORME NOTA FISCAL NТА169. | R$ 7.553,10 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/08/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO (CUBANOS)PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | R$ 7.596,94 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 03/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESE B S10 E DIESEL COMUM) PARA FROTA ESCOLAR E VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO RAIMUNDO NONATOPI. CONFORME NOTA FISCAL NТК1275 | R$ 7.667,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELA LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL E TERRENO,PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA PRACA PE.FRANCISCO FREIRIA,1480, ALDEIA,MES DE OUTUBRO DE 2019. | R$ 7.680,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MICRO ONIBUS 24 PASS DURANTE 15 DIAS LETIVOS,MES DE AGOSTO 2022, PERIODO:08 08 2022 A 30 08 2022,CONFORME NOTA FISCAL NТК 10072. | R$ 7.691,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE VIGIA DOS ONIBUS ESCOLARES,JUNTO A SEC.MUN.DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER,COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS,DURANTE MES DE AGOSTO DE 2017. | R$ 7.710,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE MONITORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALSEMTAS,DESTE MUNICIPIO,JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS.MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 7.715,06 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL MANAIRA,PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА005.008. | R$ 7.799,28 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 12/09/2022 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.MES DE AGOSTO 2022.CONFORME NOTA FISCAL NТА679. | R$ 7.820,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL NТА4441. | R$ 7.898,13 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 03/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA FROTA ESCOLAR E VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATOPI. CONFORME NOTA FISCAL NТК1274 | R$ 8.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/08/2022 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. DE INFRA ESTRUTURA-COMPETENCIA AGOSTO 2022. | R$ 8.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |