Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.535.892,04
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2023 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS AUXILIAR DE ENFERMAGEM COMPETENCIA JANEIRO 2023. | R$ 5.674,90 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 09/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA DE PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM. | R$ 5.705,40 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/01/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL DE ACORDO COM CONTRATO NТА008 2022 E SEUS ADITIVOS.MES DE DEZEMBRO 2023. | R$ 5.724,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MES DE JANEIRO DE 2019. | R$ 5.760,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS PROCURADORIA JURIDICA-COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. | R$ 5.812,50 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO CONTROLADORIA-COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. | R$ 5.900,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/02/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO, ALUGUEL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 5.938,49 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPEENHO REFERENTE AOS SERVCIS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NТК5247 | R$ 5.955,34 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL NТА5251. | R$ 5.993,24 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 08/02/2022 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL,PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL NТА572. | R$ 5.998,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/02/2017 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA LOC. NOVO HORIZONTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | R$ 6.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10),PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL NТА007.845. | R$ 6.001,29 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10),PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА007.855. | R$ 6.005,56 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL NТА007.863. | R$ 6.009,99 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/02/2022 | EMPENHO REFERENTE SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO EM SEIS SALAS DE AULA E UMA PARTE DA COZINHA,NA UNIDADE ESCOLAR ROSA TEIXEIRA DE CASTRO. | R$ 6.019,25 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/02/2022 | EMPENHO REFERENTE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL-SEMTAS DESTE MUNICIPIO, COM JORNADA DE TRABLHO DE 40 HORAS SEMANAIS. MES DE JANEIRO DE 2022 | R$ 6.020,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА007.857. | R$ 6.022,06 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NТК001.058. | R$ 6.072,60 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2019 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, LOTADA NO PROGRAMA AEPETI COMPETENCIA FEVEREIRO 2019. | R$ 6.125,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 20/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CANECAS EM CERAMICA ARTESANAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CNFORME NOTA FISCAL NТК1905. | R$ 6.210,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2022 | EMPENHO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA DE CAPINA E PODA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO,MES DE JANEIRO DE 2022,PERIODO DE 07 01 2022 A 07 02 2022. | R$ 6.210,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | R$ 6.213,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Diárias - Civil | 02/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR(A), A SERVIRCO DESTE ORGAO. | R$ 6.308,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO CRAS PAIF PBVIII PBF / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2019 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR E SERV. GERAIS CRAS II DO BAIRRO AEROPORTO,JUNTO A SEC. MUNICIPAL DO TRABALJO E ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA FEVEREIRO 2019. | R$ 6.315,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |