Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.535.892,04
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/02/2022 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET,PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE FEVEREIRO 2022. | R$ 6.327,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC.DE CULTURA-COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. | R$ 6.412,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 09/02/2022 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10),PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА9334. | R$ 6.455,85 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NТК001.060. | R$ 6.544,80 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 08/02/2022 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL NТА8.870. | R$ 6.667,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 02/02/2022 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL NТА004.906. | R$ 6.750,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO PARA U.E.INOCENCIO PEREIRA DE CARVALHO,PARA ALUNOS,SERVICO DE REFORMA DE QUARENTA E CINCO CADEIRAS PARA ALUNOS,SERVICO DE CONFECCAO DE TRES MESAS PARA REFEITORIO.DIAS UTEIS ENTRE 02 01 A 15 01 2024. | R$ 6.750,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS,PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MES DE JANEIRO DE 2019. | R$ 6.780,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SAMU / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE RADIADOR DA AMBULANCIA DO SAMU 192. | R$ 6.836,28 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM GESTAO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 7.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SAMU / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 08/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR(A), A SERVIRCO DESTE ORGAO. | R$ 7.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2018 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO CALCAMENTO NAS RUAS DA CIDADE COMPETENCIA JANEIRO 2018. | R$ 7.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO CIPO EM SAO RAIMUNDO NONATOPI. | R$ 7.004,79 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPEENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENO DE MATERIAL DE HIGIENE PR SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NТК5244. | R$ 7.026,19 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/02/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO SERVICO PRESTADO DE VIGIA,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O CARNAVAL 2018. | R$ 7.033,96 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL NТК001.061. | R$ 7.046,60 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS PROGRAMA MELHOR EM CASA-COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. | R$ 7.170,70 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS APOIO ADMINISTRATIVO 30%. COMPETENCIA:FEVEREIRO 2024. | R$ 7.204,37 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO CRAS PAIF PBVIII PBF / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2019 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PSICOLOGA CRAS II, LOTA NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS COMPETENCIA FEVEREIRO 2019. | R$ 7.350,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 02/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DEDUZIDO DA CONTA DO FPM. | R$ 7.431,95 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. MUNICIPA DO MEIO AMBIENTE-COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. | R$ 7.450,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL NТА5259. | R$ 7.495,29 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/02/2018 | EMPENHO REFERENTE A PATROCINIO COMO FORMA DE INCENTIVO AO REFERIDO BLOCO CARNAVALESCO, EVENTO ACIMA CITADO, E COMO INCENTIVO AO RESGATE DO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 7.761,26 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2018 | EMPENHO REFERENTE A PATROCINIO AO REFERERIDO BLOCO, E COMO FORMA DE INCENTIVO AO RESGATE DO CARNAVAL NESTE MUNCIPIO. | R$ 7.861,95 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE 1% PASEP RETIDO NA CONTA DE ITR. COMPETENCIA 02 2021. | R$ 7.956,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |