Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.837.680,88
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2023 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A EQUIPE DE ATENCAO BASICA PRISIONAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2023. | R$ 2.623,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. MES AGOSTO 2018 | R$ 2.667,72 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL NТА10157. | R$ 2.670,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PNAE / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 22/08/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE COMPRA DE MERCADORIAS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL NТК4906,DESTINADOS AO MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL. | R$ 2.680,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOALR PNAT / EDUCACAO CIDADA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/08/2018 | EMPENHOREFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ACRESCIMO DE KM DA ROTA 03, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO NТК082 2018 DO PREGAO PRESENCIAL SRN NТК 002 2018, NOS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO 2018. | R$ 2.700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DA PREFEITURA,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MES DE AGOSTO 2024. | R$ 2.707,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 22/08/2017 | EMPENHPO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.715,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL NТА10156. | R$ 2.750,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE MONITORA LOTADA JUNTO AO PETI DO BAIRRO SAO FELIX,NESTA CIDADE,DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALSEMTAS,JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 2.762,85 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/08/2018 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENCAO DE CONTA. | R$ 2.817,54 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/09/2020 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE COORDENADORA DE CURSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES ESTRATEGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENCAO DE CONTA. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 30 07 2018 A 20 08 2018. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 02/09/2019 | EMPENHO REFERENTE A CONSECCAO DE DIARIA AO SR NILVAN DIAS ALVES,REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A TERESINAPI,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTE ACAMADO(EMERSON MARQUES),PARTINDO NO DIA 03 08 19 E RETORNANDO NO DIA 04 08 2019. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 02/09/2019 | EMPENHO REFERENTE A CONSECCAO DE DIARIA AO SR NILVAN DIAS ALVES,REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A TERESINAPI,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, TRANSPORTANDO PACIENTE ACAMADO(ARIELTON MARQUES DA COSTA), PARTINDO NO DIA 29 07 19 E RETORNANDO NO DIA 30 07 2019. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2020 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE VIGIA,JUNTO A UNIDADE ESCOLAR JOSE RIBEIRO AMERICO,CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL.MES DE AGOSTO DE 2020. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2020 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CARGA HORARIA SEMANAL 40 HORAS.MES DE AGOSTO DE 2020. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Material de Consumo | 02/09/2020 | EMPENHO REFERENTE AOI FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONFORME NOTA FISCAL NТК 003.380. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2020 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DE ZELADORA,JUNTO A U.E.JOSE CAETANO DOS SANTOS,CARGA HORARIA SEMANAL DE 40 HORAS.MES DE AGOSTO DE 2020. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 02/09/2019 | VALOR QUE SE ANULA DEVIDO A DIVERGENCIA NA CLASSIFICACAO DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO E CONTA PAGADORA. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CREAS PAEF PFMC / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2020 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DE ZELADORA,JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL NILZA BALDOINO DE CASTRO,CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL.MES DE AGOSTO DE 2020. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/09/2019 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE G~ENEROS ALMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NТК7423. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENADOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |