Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.535.892,04
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 17/01/2023 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NТА042 2022,PREGAO ELETRONICO NТАSRP 016 2022. | R$ 9.112,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2023 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MEDICOS-COMPETENCIA JANEIRO 2023. | R$ 9.128,19 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SAMU / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 06/02/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE PELA AMBULANCIA DO SAMU 192 PARA FLORIANO. | R$ 9.148,56 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO CRAS PAIF PBVIII PBF / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 20/02/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PISO BASICO VARIAVEL III, NESTA SECRETARIA MUNICIPAL SEMTAS. | R$ 9.404,43 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesas de Exercícios Anteriores | 21/02/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO EM ANEXO. | R$ 9.500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO DE CAPINA DAS UNIDADES ESCOLARES,U.E MARIA RIBEIRO DE CASTRO,UNIDADE ESCOLAR EPITACIO ALVES PAMPLONA,U.E.ELIACIM MAURIZ,U.E ROSA TEIXEIRA DE CASTRO,U.E NILZA DE CASTRO,U.E.DEP EDSON DIAS FERREIRA.PERIODO :14 01 2019 A 10 02 2019. | R$ 9.572,53 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC.DE TURISMO-COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. | R$ 9.636,01 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 05/02/2018 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL NТК 720. | R$ 9.750,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO-VICE -COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. | R$ 9.795,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/02/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE INSTRUTORA DE CURSOS,LOTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALSEMTAS,DESTE MUNICIPIO.MES DE FEVEREIRO DE 2018. | R$ 9.850,06 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 05/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E ADEQUACOES DA UNIDADE ESCOLAR TEMPO INTEGRAL NIEDE GUIDON, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE JANEIRO 2024.CONFORME NOTA FISCAL NТА6.861. | R$ 9.853,21 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2022 | EMPENHO REFERENTE LIMPEZA DE CAPINA E PODA NA ZONA URBANA DA CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI MES DE JANEIRO DE 2022. NO PERIODO DE 07 01 2022 A 07 02 2022. | R$ 9.900,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Material de Consumo | 05/02/2018 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PECAS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL NТК10878. | R$ 9.990,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/02/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO PI. | R$ 10.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2024 | EMPENHO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E DE APOIO ADMINISTRATIVO,SENDO BALANCETES MENSAIS EXECUTADOS IN LOCO,BALANCO GERAL,PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS SERVICOS AFINS.MES DE JANEIRO 2024.SEC.DE SAUDE. | R$ 10.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E DE APOIO ADM, SENDO BALANCETES MENSAIS EXECUTADOS IN LOCO, BALANCO GERAL,PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS SERVICOS AFINS NO MUNICIPIO DE SRN PI.MES JANEIRO 2024. | R$ 10.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL SENTAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL NТА5258. | R$ 10.000,17 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL NТА5248. | R$ 10.000,77 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NТК5242. | R$ 10.002,55 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC NO POSTO DE SAUDE POVOADO PE DO MORRO,ZONA RURAL DE SAO RAIMUNDO NONATOPI. | R$ 10.003,36 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL NТА5238. | R$ 10.006,94 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 07/02/2019 | EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO,PARA SENHOR MANOEL VITOR,IR A FLORIANOPI,POIS O MESMO FAZ SEO TRATAMENTO DE SAUDE EM FLORIANO,CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 10.014,72 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 05/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS E ADEQUACOES DA UNIDADE ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL NIEDE GUIDON, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE JANEIRO 2024. CONFORME NOTA FISCAL NТА6.862. | R$ 10.139,50 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP 1%, RETIDO NA CONTA FPM. FEVEREIRO 2024. | R$ 10.197,21 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOR DA MAQUINA DO PAC,RETRO JCB,CONFORME NOTA FISCAL NТА417. | R$ 10.226,95 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |