Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.837.680,88
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE COORDENADORA DE CURSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES ESTRATEGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2019 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA MANUTENCAO DE CONTA. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/09/2020 | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA FROTA DE VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 30 07 2018 A 20 08 2018. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMAS / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO SERVICO DE CONSULTORIA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALSEMTAS,COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS,MES DE JULHO DE 2017. | R$ 2.903,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 18/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ELETRICO CONFORME NOTA FISCAL NТК26.114,PARA ESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICACAO,ESPORTE E LAZER. | R$ 2.927,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS,PARA ATENDER OS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA.CONFORME NOTA FISCAL NТА10161. | R$ 2.930,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO PERIODO DE 30 07 2018 A 20 08 2018. | R$ 2.939,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO CRAS PAIF PBVIII PBF / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 12/09/2017 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS II), CONFORME NOTA FISCAL ТА003.570. | R$ 2.944,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/09/2022 | EMPENHO REFERENTE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VAN 16 PASS DURANTE 15 DIAS LETIVOS,MES DE AGOSTO 2022, PERIODO:08 08 2022 A 30 08 2022,CONFORME NOTA FISCAL NТК 10053. | R$ 2.996,13 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE:UBS ALDEIA.MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVCOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA GERENTE DE ATENCAO PRIMARIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: UBS ALDEIA, UBS SANTA LUZIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE ENFERMEIRO GERENTE DE ATENCAO PRIMARIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,UBS AEROPORTO E SAO FELIX.REFERENTE MES DE AGOSTO 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 02/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS 10),CONFORME NOTA FISCAL NТК7070. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA GERENTE DE ATENCAO PRMARIA DAS UBS: LOCALIDADE FIRMEZA E SAO VITOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA JUNTO A EQUIPEDE A ATENCAO PRISIONAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO BAIRRO MILONGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO NNA FUNCAO DE ENFERMEIRA GERENTE DE ATENCAO PRIMARIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: UBS NOVO HORIZONTE E PE DO MORRO.MES DE AGOSTO 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ,CONFORME NOTA FISCAL NТА003.816, PARA MANUTENCAO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 02/09/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS,PARA MERENDA ESCOLAR,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL NТА001.741. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA,JUNTO A EQUIPE DE ATENCAO BASICA PRISIONAL DESTE MUNICIPIO,MES DE REFERENCIA:AGOSTO 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E A EQUIPE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |