Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.535.892,04
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO SAMU / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 08/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR(A), A SERVIRCO DESTE ORGAO. | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE MEDICA,JUTNO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE MES DE JANEIRO 2024. | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/02/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTO PARA EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2021 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DO SANEAMENTO BASICO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2021, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DA LOCALIDADE BAIXAO DO SITIO NO MES DE JANEIRO 2024. | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPEENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NТК5246. | R$ 8.000,02 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 16/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL NТА5233. | R$ 8.000,73 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL NТА5250. | R$ 8.001,80 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10),PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА007.854. | R$ 8.002,30 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 06/02/2019 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PARCELAMENTO DO FGTS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA 03 2012. | R$ 8.010,39 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA POCOS E PREDIOS PUBLICOS,MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME FATURA EM ANEXO. | R$ 8.013,30 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 23/01/2019 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS DEVIDAS POR ESTE MUNICIPIO. | R$ 8.050,70 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 20/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS E BONES PARA EVENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL NТК 1906. | R$ 8.100,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A APPM E CNM / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 08/02/2019 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO ENTIDADE CLASSE REFERENTE A FEVEREIRO 2019. | R$ 8.105,10 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02/02/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM. | R$ 8.424,69 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE 1% PASEP RETIDO NA CONTA DE ITR. COMPETENCIA 02 2021. | R$ 8.489,12 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CREAS PAEF PFMC / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 20/02/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MERCADORIAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE NESTA SECRETARIA MUNICIPAL SEMTAS. | R$ 8.756,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/02/2018 | EMPENHO REFERENTE A PATROCIMIO COMO FORMA DE INCENTIVO AO REFERIDO BLOCO CARNAVALESCO, EVENTO ACIMA CITADO, E COMO FORMA DE INCENTIVO AO RESGATE DO CARNAVAL NESTE MUNICIPIO. | R$ 8.887,80 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO CRAS PAIF PBVIII PBF / PROTECAO SOCIAL BASICA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/01/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE PSICOLOGA CRAS II,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALSEMTAS,DESTE MUNICIPIO,JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS.MES DE JANEIRO 2018. | R$ 9.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2024 | EMPENHO REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E DE APOIO ADMINS,SENDO BALANCETES MENSAIS EXECUTADOS IN LOCO,BALANCO GERAL,PRESTACAO DE CONTAS,E OUTROS SERVICOS AFINS.MES DE JANEIRO 24.SEC.DE EDUCACAO. | R$ 9.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 16/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL NТА5232. | R$ 9.000,76 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FICAL NТК5243. | R$ 9.002,09 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА007.858. | R$ 9.002,40 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL NТА5249. | R$ 9.003,69 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE 66 METROS DE FORRO EM GESSO NAS SALAS DAS UNIDADES ESCOLARES:U.E. JOSE CAETANO DOS SANTOS NA LOCALIDADE SAO VITOR E NA U.E.JOAO BRAZ DO ROSARIO NA LOCALIDADE FIRMEZA. | R$ 9.015,27 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |