Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.535.892,04
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E, IMPRESSORA,RECARGA DE CARTUCHO E MANUTENCAO EM ESTABILIZADORES,DA SECRETARIA DE TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL NТК10879. | R$ 10.300,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA DIVISAO MUNICIPAL DE TRANSITO E JARI / TRANSITO LIVRE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFTIVOS DEPARTAMENTO DE TRANSITO-COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. | R$ 10.331,22 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO DE CAPINA DAS UNIDADES ESCOLARES,U.E MARIA RIBEIRO DE CASTRO,UNIDADE ESCOLAR EPITACIO ALVES PAMPLONA, U.E.ELIACIM MAURIZ,U.E ROSA TEIXEIRA DE CASTRO,U.E NILZA DE CASTRO,U.E.DEP EDSON DIAS. | R$ 10.372,09 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SAMU / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/02/2017 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DO SAMU. | R$ 10.475,89 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO DE CAPINA DAS UNIDADES ESCOLARES,U.E MARIA RIBEIRO DE CASTRO,UNIDADE ESCOLAR EPITACIO ALVES PAMPLONA, U.E.ELIACIM MAURIZ,U.E ROSA TEIXEIRA DE CASTRO,U.E NILZA DE CASTRO,U.E.DEP EDSON DIA | R$ 10.493,39 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O PASEP / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE 1% PASEP RETIDO NA CONTA DA CONTA DA LEI KANDIR. COM PETENCIA 02 2021. | R$ 10.553,60 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Material de Consumo | 07/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS FIAT UNO SEC.AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL NТА754. | R$ 10.857,18 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/01/2023 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS ODONTOLOGOS EFETIVOS DEC. JUDICIAL-COMPETENCIA JANEIRO 2023. | R$ 11.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL NТА5239. | R$ 11.000,17 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 16/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL NТА5231. | R$ 11.002,31 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE 36 METROS DE FORRO EM GESSO NAS SALAS DA UNIDADE ESCOLARE ELIACIM MAURIZ. | R$ 11.008,76 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPEENHO REFERENTE AOS SERVCIS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NТК5241. | R$ 11.012,81 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM),PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА007.859. | R$ 11.013,06 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FMS / SAUDE E QUALIDADE DE VIDA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA E ZONA RURAL,CEO, CAPS,SAMU E PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JANEIRO DE 2019. | R$ 11.017,91 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 05/02/2018 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESE B S10),PARA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL NТА812. | R$ 11.100,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS SEC.INFRAESTRUTURA-EFEETIVOS-COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. | R$ 11.252,82 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. DE INFRAESTRUTURA EST.COMISSIONADOS-COMPETENCIA FEVEREIRO 2024. | R$ 11.498,05 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Material de Consumo | 07/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA PROPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO RAIMUNDO NONATO, CONFORME NOTA FISCAL NТА752. | R$ 11.744,65 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE PERFURACAO DE POCO COM REVESTIMENTO,DESOBSTRUCAO INCLUINDO LIMPEZA E TESTE DE VAZAO COM APRESENTACAO FICHA TECNICA,NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL NТА10125. | R$ 11.789,43 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 29/02/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF SIST. DARA DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.881,57 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL NТА5235. | R$ 11.906,45 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE ESCOLAS FUNDEB 40% / EDUCACAO CIDADA |
FUNDEB | Material de Consumo | 19/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL NТА5237. | R$ 11.999,36 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTES E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO, EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSE VITORINO COSTA,NA LOCALIDADE GAMELEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N 003 2017,ADITIVO NТА03. | R$ 12.000,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 06/02/2024 | EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10),PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL NТА007.847. | R$ 12.009,39 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/02/2019 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,AO SERVICO PRESTADO NA FISCALIZACAO DA PODA E CAPINAS,MES DE JANEIRO DE 2019,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 12.055,75 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |